Holandia - prośba o sprawdzenie

[DORIS_720]

Witam
Mam do rozliczenia kuzyna - osoba do 26 r.z. osiągnęła w Polsce dochody zwolnione z tyt. umowy o prace PIT-11 poz.109 31333,60
oprócz tego dochody w Holandii:
Loon 8458,30
Ingehuden loonheffinhg 1039,70
Przychody, podatek pomniejszyłam o wynagrodzenie za 2022 ale wypłacone w 2023 - czy dobrze ?
Dieta 146dni*50*0,3 = 2190,00
Nie odliczałam kosztów uzyskania - osoba do 26 r.ż. - nie wiem czy można?
Wynagrodzenie 8558,30-2190,00 = 6268,30*4,6899=29 397,70 - przenoszę do PITZG -poz.9
Podatek 1039,70 *9,42/37,07 = 264,20 *4,6899=1239,08 -przenoszę do PITZG -poz. 10

Czy w PIT -0 powinnam wykazać ulgę abolicyjną
Czy w PIT-36 poz. 220 powinnam odliczyć społeczne skoro wyodrębniłam podatek? 1039,70-264,20=775,50*4,6869=3634,69 i przenieść do PIT-O poz.55b?
Z tymi składkami społecznymi to dla mnie niejasne, bo i tak ulga abolicyjna wychodzi na 0

Bardzo proszę o sprawdzenie
Dziękuję

[wla.gle]

1. Do ulgi <26 lat stosujemy PRZYCHÓD.
Nie odliczamy diet, kup, społecznych - jeśli przychód mieści się w limicie 85528,00 zł.
Odliczamy ew. jeśli są także dochody opodatkowane.

U Ciebie.
Całość PRZYCHODU z PL i NL jako zwolnione do poz. 79 oraz zaznaczasz kwadrat 71.

Jeśli rozliczenie programem IPS lub Asystent 2022.

Przychody z NL.
ja robię tak
ZG
poz. 9a - przychód
poz. 9a1- ulga dla młodych
poz. 10 - podatek

PIT-36
poz. 89b skasuj kwotę i wpisz 0,00
możesz zablokować obliczanie tego pola
zakładka --> dokument--> zablokuj obliczanie pola
wyświetli się komunikat na czerwono, ale to tylko komunikat z programu.
Powinno się normalnie wysłać jako prawidłowe.

[DORIS_720]

Dziękuję za bezcenną pomoc :)

I jeszcze jedno
Przychody, podatek pomniejszyłam o wynagrodzenie za 2022 ale wypłacone w 2023 - czy dobrze ?

pozdrawiam

[wla.gle]

To zależy, jeśli są na Jaaro....za 2022r,
to normalnie bym je rozliczył za ten rok.

[Wieslaw99]

Dzien dobry podlaczam sie pod temat ,program Asystent i dochody z NL tylko z dwoch jarografów i zaokraglajac do 80.000 zeby przedstawic to tu obrazowo i po przeliczeniu na złotówki wpisuje w pole 9a , pole 10. podatek a pole 9a1 co tam wpisuje ? Praca 10 miesiecy z dojazdem wiec KUP 3000 , calosc 80.000 wpisuje do pola 79 zaznaczajac kratke 71 , w polu 90 i 92 jest 3000. Pole 89b blokuje i daje 0,00. Jeszcze jedno pytanie chcialem to zrobic e-pitem ale cos chyba nie tak wyszlo , wpisalem kwote 80,000 pit zg w polu ,,przychod ze stosunku pracy (bez przychodow zwolnionych) i metoda proporcjonalna ,, i jakos to tam inaczej jest i nie idzie tego skorygowac

[snykwa]

9a1 wpisz 80000.
Kosztów 3000 nie wpisuj w poz. 9b.

[Wieslaw99]

aaa ok poprawione , kwota zostaje 79a2 bo mi sie zsumowało

[snykwa]

Poprawiłem powyżej.
To 80 000 jest przed odliczeniem kosztów?

[Wieslaw99]

80.000 to przychód z NL z dwoch jaro dokladnie to 79185 zł i nie ma innych dochodow z PL, predzej wpisałem do 79 79185 a potem wedlug wskazan do 9a1 mialem wpisac to samo i w pozycji 79 mi sie zsumowalo bylo prawie 160000 wiec tylko zaznaczyłem pozycje 79a2

[snykwa]

9a=80 000
9a1=80 000
Powinno być w poz, 79=80 000
89b=zablokowane.
Ja w 79a mam 80 000 i w 79a2 też 80 000