Witam. Czechu widzę że jesteś.
Przy zamianie pit 28 na 36 w programie mała księgowość w poz 101 mam kwotę 40946,77. a zaliczkę w poz.103 mam 904 zł.
Waszym programie już tej zaliczki 904 zl nie ma.
Zastanawiałem sie skąd ta kwota 904 zł.
składki społeczne mam 2571,31 bo to nie był cały rok.
Podatek należny 1005 zł.
Podatek wpłacony w ryczałcie 2809zł wpisałem go w poz 429.
Nadpłata 1804zł. Oba rozliczenia prawidłowe.
Doszedłem do wniosku że ta kwota 904zł to należna zaliczka z dochodu pomniejszona o pełną składkę społeczną .
Pytanie czy mam wpisywać tą kwotę 904 wpoz.103 czy nie.
Pozdrawiam Tolek.
Pit -28 zamiana na 36
Re: Pit -28 zamiana na 36
Cześć Tolku
W pozycji 103 powinna być wpisana ręcznie (program tego nie wyliczy) suma z tabelki L - poz.350. W tej tabelce powinny być zaliczki, które płaciłeś w ryczałcie - w górnym wierszu(poz.320,321,322 itd) wyliczone(należne zaliczki) a na dole (poz.338,339,349 itd) zapłacone zaliczki - zazwyczaj są one jednakowe.
Jeżeli w ryczałcie zapłaciłeś 2809 a suma zapłaconych zaliczek jest równa należnym (tym wyliczonym) to właśnie ta kwota powinna być w poz.103.
Wtedy poz.429 możesz wypełnić "przez program" (przepisuje z poz.103) lub wpisać 2809 ręcznie tak jak to zrobiłeś.
Niestety nie mam i nie znam programu "mała księgowość" i nie mam pojęcia skąd ta kwota 904.
Wynik wychodzi mi tak jak u Ciebie - nadpłata 1804
W pozycji 103 powinna być wpisana ręcznie (program tego nie wyliczy) suma z tabelki L - poz.350. W tej tabelce powinny być zaliczki, które płaciłeś w ryczałcie - w górnym wierszu(poz.320,321,322 itd) wyliczone(należne zaliczki) a na dole (poz.338,339,349 itd) zapłacone zaliczki - zazwyczaj są one jednakowe.
Jeżeli w ryczałcie zapłaciłeś 2809 a suma zapłaconych zaliczek jest równa należnym (tym wyliczonym) to właśnie ta kwota powinna być w poz.103.
Wtedy poz.429 możesz wypełnić "przez program" (przepisuje z poz.103) lub wpisać 2809 ręcznie tak jak to zrobiłeś.
Niestety nie mam i nie znam programu "mała księgowość" i nie mam pojęcia skąd ta kwota 904.
Wynik wychodzi mi tak jak u Ciebie - nadpłata 1804
Re: Pit -28 zamiana na 36
Witam Czechu. Jednak dobrze że napisałem do ciebie bo zaraz przystąpiłem do wyliczenia.
Tak jak mi napisałeś i zajęło mi to ok 10 min i wszystko teraz jest tak jak powinno być . Należne są
równe zapłaconym i wszystko jest ok.
W moim programie mała księgowość jest niby możliwość zamiany rozliczenia, a i tak jest to za mało ,
Nic dodatkowo nie zrobił, jedynie przeniósł mi koszty a zaliczkę podatkową zamiast wyliczyć z programu,
to w pisał mi 904 zł. która to mnie zainteresowała skąd ta kwota . Dopiero jak zacząłem kombinować .
To dopiero sie dowiedziałem. Zliczyłem składki należne za 2022 i jedną za grudzień 2021 dopiero w tedy
wyszła mi należna zaliczka 904 zł .
40947 - 3410 = 37537x12%=4504 -3600=904 zł. tak na oko beż groszy.
Ciekawe jak bym posłał to zeznanie bez poprawnego wyliczenia ( bez kolumny L) to ciekawe czy by to zaakceptowali.
Bo wynik i tak tak wychodzi taki sam.
Jak byś mógł to napisz mi, tak chociaż ogólnie, Co mam dalej robić np. księgowaniem, z rozliczeniem ZUSU, DRA.
Czy to jest konieczne na nowo uporządkować sie zusem. robić np, korekty DRA .
Syn był na preferencyjnych
Podstawę wymiaru ub. społecznego miał 903 żł. przez cały rok.
Podstawę wymiaru ub. zdrowotnego miał 3732,62 a składka 335,94 przez cały rok.
Wydaje mi sie że podstawa wymiaru ub społecznego sie nie zmienia ale składka zdrowotna już chyba tak.
Ja do tej pory prowadziłem działalność ryczałtową i to już na pamięć wszystko wiedziałem co i jak.
Pozdrawiam Tolek.
Tak jak mi napisałeś i zajęło mi to ok 10 min i wszystko teraz jest tak jak powinno być . Należne są
równe zapłaconym i wszystko jest ok.
W moim programie mała księgowość jest niby możliwość zamiany rozliczenia, a i tak jest to za mało ,
Nic dodatkowo nie zrobił, jedynie przeniósł mi koszty a zaliczkę podatkową zamiast wyliczyć z programu,
to w pisał mi 904 zł. która to mnie zainteresowała skąd ta kwota . Dopiero jak zacząłem kombinować .
To dopiero sie dowiedziałem. Zliczyłem składki należne za 2022 i jedną za grudzień 2021 dopiero w tedy
wyszła mi należna zaliczka 904 zł .
40947 - 3410 = 37537x12%=4504 -3600=904 zł. tak na oko beż groszy.
Ciekawe jak bym posłał to zeznanie bez poprawnego wyliczenia ( bez kolumny L) to ciekawe czy by to zaakceptowali.
Bo wynik i tak tak wychodzi taki sam.
Jak byś mógł to napisz mi, tak chociaż ogólnie, Co mam dalej robić np. księgowaniem, z rozliczeniem ZUSU, DRA.
Czy to jest konieczne na nowo uporządkować sie zusem. robić np, korekty DRA .
Syn był na preferencyjnych
Podstawę wymiaru ub. społecznego miał 903 żł. przez cały rok.
Podstawę wymiaru ub. zdrowotnego miał 3732,62 a składka 335,94 przez cały rok.
Wydaje mi sie że podstawa wymiaru ub społecznego sie nie zmienia ale składka zdrowotna już chyba tak.
Ja do tej pory prowadziłem działalność ryczałtową i to już na pamięć wszystko wiedziałem co i jak.
Pozdrawiam Tolek.
Re: Pit -28 zamiana na 36
Przy przejściu na skalę należy założyć Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) pamiętając o tym , że pierwszym i ostatnim wpisem powinien być "remanent" - czyli spis pozostałych w "magazynie" materiałów produkcyjnych i handlowych na pierwszy i ostatni dzień roku. Nie każda działalność musi to wykazywać - np.: w działalności typowo usługowej remanentu się nie robi bo takie materiały nie występują.
Jeżeli chodzi o ZUS , to nie robi się żadnych korekt za 2022. W maju 2022 ukaże się nowy wzór deklaracji DRA, który umożliwi rozliczenie składki zdrowotnej za cały 2022. Na deklaracji za 04/2023 dokona się "rozliczenie roczne" składki zdrowotnej i tam trzeba będzie porównać zapłacone w 2022 składki z ryczałtu ze składkami jakie byłyby na skali podatkowej -
np.: w 2022 w Ryczałcie zapłacono 12x335,94=4031,28 , a zdrowotne wg skali wyniosłoby (dochód x 9%) 37537x9% =3378,33, to w sumie w wyniku rozliczenia rocznego zdrowotnego będzie nadpłata składki zdrowotnej.
Konieczne będzie aby zalogować się na platformie ZUS -PUE - tam prawdopodobnie będzie się występować o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej - a będzie na to tylko miesiąc czasu - do 30 czerwca.
Jeżeli chodzi o ZUS , to nie robi się żadnych korekt za 2022. W maju 2022 ukaże się nowy wzór deklaracji DRA, który umożliwi rozliczenie składki zdrowotnej za cały 2022. Na deklaracji za 04/2023 dokona się "rozliczenie roczne" składki zdrowotnej i tam trzeba będzie porównać zapłacone w 2022 składki z ryczałtu ze składkami jakie byłyby na skali podatkowej -
np.: w 2022 w Ryczałcie zapłacono 12x335,94=4031,28 , a zdrowotne wg skali wyniosłoby (dochód x 9%) 37537x9% =3378,33, to w sumie w wyniku rozliczenia rocznego zdrowotnego będzie nadpłata składki zdrowotnej.
Konieczne będzie aby zalogować się na platformie ZUS -PUE - tam prawdopodobnie będzie się występować o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej - a będzie na to tylko miesiąc czasu - do 30 czerwca.
Re: Pit -28 zamiana na 36
Witam Czechu Bardzo ci dziękuje za wyjaśnienia.
Trochę z tym remanentem nie bardzo wiem jak sie za to zabrać.
Żadnych materiałów w magazynie nie miał. Odpisy były tylko materiały potrzebne do produkcji+ składki.
Żadnego środka trwałego nie było . Działalność produkcyjno-usługowa 5,5 % + płatnik Vat 23%.
Pomimo niskich dochodów , Życzeniem Firmy jako odbiorca było aby być płatnikiem Vat. Dla nas nawet to jest dobre
Bo zawsze coś tam sie odliczy.
Pozdrawiam Tolek.
Trochę z tym remanentem nie bardzo wiem jak sie za to zabrać.
Żadnych materiałów w magazynie nie miał. Odpisy były tylko materiały potrzebne do produkcji+ składki.
Żadnego środka trwałego nie było . Działalność produkcyjno-usługowa 5,5 % + płatnik Vat 23%.
Pomimo niskich dochodów , Życzeniem Firmy jako odbiorca było aby być płatnikiem Vat. Dla nas nawet to jest dobre
Bo zawsze coś tam sie odliczy.
Pozdrawiam Tolek.
Re: Pit -28 zamiana na 36
Jeżeli nie zostały żadne materiały to wpisać do KPiR poz.1 " 01-01-2022 Remanent początkowy = 0,00 " poz. ostatnia - "31-12-2022 Remanent końcowy =0,00 " . Remanenty powinny być wpisane w kolumnie "10 -Zakup towarów handlowych i materiałów".
Re: Pit -28 zamiana na 36
dzięki Czechu za informacje myślę że jakość może sobie poradzę.
Na razie dam ci spokój z pytaniami.
Na razie dam ci spokój z pytaniami.