klaudia2020 pisze:
> I jeszcze mam pytanie czemu w poz 383 powinnno być 535 PLN.
> Z tego co czytałam to art 30g mówi dotyczy środków trwałych :)
> Wielkie dzięki za tak szybką pomoc :)
383-suma pobranych zaliczek pobranych przez płatników oraz wpłaconego podatku itd. -płatnik pobrał Ci 535 zł.
rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
-
klaudia2020
- Posty: 9
- Rejestracja: 23 mar 2021, o 10:58
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
Dziękuję za Waszą szybką reakcję i rady. Przeanalizuje sobie wszystko, naniosę poprawki i na pewno się do Was odezwę :)
-
klaudia2020
- Posty: 9
- Rejestracja: 23 mar 2021, o 10:58
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
Po poprawkach wygląda to następująco:
Poz 67 = 15 319,25 ( 4174-(4174*20%))
Poz 68 = 500 ( 2* 250)
Poz 69 = 14 819,25 ( taka sama została wykazana w PIT/ZG )
Poz 88 = 10 295
Poz 93 = 1827,16
Poz 94 = 8 467,84
Poz 92= 535
Poz 120 = 25 614,25
Poz 121 = 2 327,16
Poz 122 = 23 287,09
Poz 124 = 535
Poz 192 = 1 159,22 ( składki na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia w Polsce)
Poz 196 = 22 127,87
Poz 209 = 22 127,87
Poz 225 = 22 127,87
Poz 250 = 22 127,87
Poz 253 = 22 127,87
Poz 256= 22 128
Poz 257 = 3 236,64
Poz 259 = 2 059,71 CZY TU JEST OK ?
Poz 261 = 1 176,93
Poz 262 = 708,02 ( składki na ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia w Polsce)
Poz 266 CZY MUSZE DOŁĄCZAĆ PIT/O ?
Poz 268= 468,91
poz 270= 469
Poz 271 = 535
Poz 272 = 0
Poz 273 = 66
Poz 397 i 398 = 66
PIT/ZG
Poz 9 = 14 819,25
Poz 10 = 2 770,96
Sprawdzi ktoś proszę ?
Poz 67 = 15 319,25 ( 4174-(4174*20%))
Poz 68 = 500 ( 2* 250)
Poz 69 = 14 819,25 ( taka sama została wykazana w PIT/ZG )
Poz 88 = 10 295
Poz 93 = 1827,16
Poz 94 = 8 467,84
Poz 92= 535
Poz 120 = 25 614,25
Poz 121 = 2 327,16
Poz 122 = 23 287,09
Poz 124 = 535
Poz 192 = 1 159,22 ( składki na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia w Polsce)
Poz 196 = 22 127,87
Poz 209 = 22 127,87
Poz 225 = 22 127,87
Poz 250 = 22 127,87
Poz 253 = 22 127,87
Poz 256= 22 128
Poz 257 = 3 236,64
Poz 259 = 2 059,71 CZY TU JEST OK ?
Poz 261 = 1 176,93
Poz 262 = 708,02 ( składki na ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia w Polsce)
Poz 266 CZY MUSZE DOŁĄCZAĆ PIT/O ?
Poz 268= 468,91
poz 270= 469
Poz 271 = 535
Poz 272 = 0
Poz 273 = 66
Poz 397 i 398 = 66
PIT/ZG
Poz 9 = 14 819,25
Poz 10 = 2 770,96
Sprawdzi ktoś proszę ?
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
....Poz 67 = 15 319,25 ( 4174-(4174*20%))....
Czy to znaczy, że jest to potraktowane jako umowa zlecenie?
Jeśli tak to umowę zlecenie wpisujemy w PIT/ZG poz. 16 i 17 a w PIT-36 poz. 93 a koszty w poz. 94.
Czy to znaczy, że jest to potraktowane jako umowa zlecenie?
Jeśli tak to umowę zlecenie wpisujemy w PIT/ZG poz. 16 i 17 a w PIT-36 poz. 93 a koszty w poz. 94.
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
Jeśli jest jak wyżej to:
Przychód=4174*4,5877=19 149,06
Koszty=19 149,06*20%=3 829,81
PIT/ZG:
16=15319,25
17=2770,97
PIT-36:
93=29444,06 (suma zlecenia z kraju i z Holandii)
94=5656,97 suma kosztów z kraju i Holandii)
90=23787,09
92=535
192=1159,22
196=22627,87
256=22628
257=3321,64
259=2139,19
261=1182,45
262=708,02
266=109,49
268=364,94
383=535
398=170
PIT/0:
47=109,49
Przychód=4174*4,5877=19 149,06
Koszty=19 149,06*20%=3 829,81
PIT/ZG:
16=15319,25
17=2770,97
PIT-36:
93=29444,06 (suma zlecenia z kraju i z Holandii)
94=5656,97 suma kosztów z kraju i Holandii)
90=23787,09
92=535
192=1159,22
196=22627,87
256=22628
257=3321,64
259=2139,19
261=1182,45
262=708,02
266=109,49
268=364,94
383=535
398=170
PIT/0:
47=109,49
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
Gdybyś wiedziała w jakim okresie była ta praca (od-do) to zrobilibyśmy to jako umowa o pracę. A nie znając oresu pracy nie mogę obliczyć diet.
Powyżej rozliczyłem Ci jakby w Holandii była umowa zlecenie stąd:
Przychód=4174*4,5877=19 149,06
Koszty=19 149,06*20%=3 829,81
Przy umowie o pracę diety liczy się tak:
ilość dni * 50E * 30% (lub po prostu ilość dni * 15E).
Byłoby tak:
4174-dieta=x *4,5877=kwota.
koszty=500.
Podatek=604 * 4.5877=2 770,97
Wtedy wpisujesz w ZG poz. 9 i 10 i PIT-36 poz. 67, 69 i 69
Podatek, który jest w PIT-36 poz. 259 jest wyliczany proporcjonalnie więc niekoniecznie będzie taki jak w ZG poz. 10.
Powyżej rozliczyłem Ci jakby w Holandii była umowa zlecenie stąd:
Przychód=4174*4,5877=19 149,06
Koszty=19 149,06*20%=3 829,81
Przy umowie o pracę diety liczy się tak:
ilość dni * 50E * 30% (lub po prostu ilość dni * 15E).
Byłoby tak:
4174-dieta=x *4,5877=kwota.
koszty=500.
Podatek=604 * 4.5877=2 770,97
Wtedy wpisujesz w ZG poz. 9 i 10 i PIT-36 poz. 67, 69 i 69
Podatek, który jest w PIT-36 poz. 259 jest wyliczany proporcjonalnie więc niekoniecznie będzie taki jak w ZG poz. 10.
-
klaudia2020
- Posty: 9
- Rejestracja: 23 mar 2021, o 10:58
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
Nie wiem czy to była umowa o pracę czy o zlecenie dlatego też nie mampojwcia jak się do tego ustosunkować. Dokumentu też nie ma. Na jarogapfie jest okres 03.09-23.10.
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
Zrobiłbym tak:
Dieta=50 dni* 50E * 30% = 750E
4174-750=3424E
3424*4,5877=15 708,28zł
KUP=2*250=500
Podatek=604*4,5877=2 770,97zł.
PIT/ZG:
9=15208,28
10=2770,97
PIT-36:
67=15 708,28
68=500
69=15208,28
93=10295
94=1827,16
90=8467,84
92=535
192=1159,22
196, 209, 225, 250, 253=22516,90
256=22517
257=3302,77
259=2121,52
262=708,02
266=109,02 z PIT/0 poz. 47
268=364,21
270=364
271=535
273=171
383=535
397,398=171
PIT/0 poz. 47=109,02
Dieta=50 dni* 50E * 30% = 750E
4174-750=3424E
3424*4,5877=15 708,28zł
KUP=2*250=500
Podatek=604*4,5877=2 770,97zł.
PIT/ZG:
9=15208,28
10=2770,97
PIT-36:
67=15 708,28
68=500
69=15208,28
93=10295
94=1827,16
90=8467,84
92=535
192=1159,22
196, 209, 225, 250, 253=22516,90
256=22517
257=3302,77
259=2121,52
262=708,02
266=109,02 z PIT/0 poz. 47
268=364,21
270=364
271=535
273=171
383=535
397,398=171
PIT/0 poz. 47=109,02
-
klaudia2020
- Posty: 9
- Rejestracja: 23 mar 2021, o 10:58
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sprawdzenie
Wielkie Dzięki :)
Mam jeszcze pytanie co byście zrobili w takiej sytuacji:
W 2018 roku nie wykazano dochodów z zagranicy za 2017 rok ( praca sezonowa tak jak w tym wątku i podobny dochód). Rozliczenie roczne zostało wysłane na deklaracji PIT- 37. Czy w tym przypadku złożyć korektę do 0 na formularzu PIT-37 i złożyć rozliczenie na poprawnym formularzu PIT-36 ? - nie wiem czy w tym przypadku urząd nie potraktuje tego jako niezłożenie deklaracji w terminie, co wiąże się z większą sankcją plus odsetkami.
Czy złożyć rozliczenie na formularzu PIT-36 zaznaczając ,,korekta".
Dodam, że pieniądze nie wpływały na konto i nie wiem czy czekać jak urząd się odezwie ( czy liczyć na cud, że to przeoczy).
Mam jeszcze pytanie co byście zrobili w takiej sytuacji:
W 2018 roku nie wykazano dochodów z zagranicy za 2017 rok ( praca sezonowa tak jak w tym wątku i podobny dochód). Rozliczenie roczne zostało wysłane na deklaracji PIT- 37. Czy w tym przypadku złożyć korektę do 0 na formularzu PIT-37 i złożyć rozliczenie na poprawnym formularzu PIT-36 ? - nie wiem czy w tym przypadku urząd nie potraktuje tego jako niezłożenie deklaracji w terminie, co wiąże się z większą sankcją plus odsetkami.
Czy złożyć rozliczenie na formularzu PIT-36 zaznaczając ,,korekta".
Dodam, że pieniądze nie wpływały na konto i nie wiem czy czekać jak urząd się odezwie ( czy liczyć na cud, że to przeoczy).
Re: rozliczenie Holandia - prośba o sparwdzenie
autor: klaudia2020 »
...Czy złożyć rozliczenie na formularzu PIT-36 zaznaczając ,,korekta". - tak.
Nie będzie żadnych sankcji....
..Dodam, że pieniądze nie wpływały na konto i nie wiem czy czekać jak urząd się odezwie ( czy liczyć na cud, że to przeoczy).
Jeżeli masz na te dochody Jaaropgaaf - prędzej czy później US również go otrzyma i przyśle
pismo o złożenie korekty i ujęcie tych dochodów w rozliczeniu za dany rok.
Złożyć korektę - jeśli będzie dopłata podatku, będą mniejsze odsetki.
...Czy złożyć rozliczenie na formularzu PIT-36 zaznaczając ,,korekta". - tak.
Nie będzie żadnych sankcji....
..Dodam, że pieniądze nie wpływały na konto i nie wiem czy czekać jak urząd się odezwie ( czy liczyć na cud, że to przeoczy).
Jeżeli masz na te dochody Jaaropgaaf - prędzej czy później US również go otrzyma i przyśle
pismo o złożenie korekty i ujęcie tych dochodów w rozliczeniu za dany rok.
Złożyć korektę - jeśli będzie dopłata podatku, będą mniejsze odsetki.