Korekta PIT 36 PIT ZG NIEMCY HOLANDIA

[krzysztof1269]

Witam. W roku 2015 pracowałem w Holandii i pewna firma z PL rozliczała mnie i wysłała do Polskiego Urzędu Skarbowego pit 36 i załącznik zg. Ale w tym samym roku pracowałem również w Niemczech przez 2 miesiące. Teraz Urząd wzywa do korekty, bo nie zostały wliczone Niemcy.

PIT 36 przychód- 23 197 93 zł
odliczony podatek pole 185 - 3 619,62 zł
PIT ZG pole 10- podatek 6 594,45 (skad ta kwota?)

dochody z Niemiec które należy wliczyć:
przychód 3065euro
podatek od dochodów 252 euro .
Proszę o pomoc bo nie wiem jaką kwote wpisać szcególnie w ZG .Pozdrawiam

[wla.gle]

Jeśli masz jaaropgaaf z NL to podaj:
przychód
podatek
okres zatrudnienia,
do sprawdzenia jak będzie najkorzystniej jeśli doda się dochody z DE.

DE - podaj okres zatrudnienia /do przyjęcia kursu/.

[krzysztof1269]

Właśnie jarografu nie otrzymałem od firmy,musiałem składać miesięczne rozliczenia firmie która to rozliczała i dlatego nie wiem teraz co do czego...bo w polu 185 jest kwota 3 619.62 zł a w ZG pole 10 jest kwota 6 549,45 zł nie wiem czemu są różne.

w De pracowałem listopad/grudzień 2015 więc ostatnią zapłatę dostałem 15.01.16 chyba mogę podać kurs 4,40Euro .

[wla.gle]

-- odliczony podatek pole 185 - 3 619,62 zł - to jest podatek możliwy do odliczenia w PIT-36
PIT ZG pole 10- podatek 6 594,45 (skad ta kwota?) - to jest podatek w NL.

Niemcy.
Jeśli na Lohnsteuerkarte masz taki dochód jak podałeś, to można to rozliczyć jako dochód za 2015r.
Jeśli jednak otrzymałeś za 2016r. jeszcze Lohnsteuerkarte z tą wypłatą styczniową to trzeba ją
rozliczyć za 2016r .

Proponuję przyjąć do rozliczenia kurs za IV kwartał 2015r.=4,2624

Podatek z DE nie jest potrzebny do rozliczenia.

Rozliczenie na PIT-36, 2xPIT/ZG jeśli będzie ulga abolicyjna to jeszcze PIT/O.

[wla.gle]

Wg podanych przez Ciebie kwot.....

Rozliczenie:

Zestaw formularzy: PIT-36, 2xPIT/ZG
wypełnić w programie:
https://pit.dobry.pl/2015/index.php/programy/pity.html

wpisać do:
ZG dla NL poz.
9,27 =23197,93
10,28=6594,45

ZG dla DE poz.
8=13064,26

tylko tyle – resztę program sam policzy i wypełni odpowiednie rubryki.

poz. 185 obliczony podatek=3820,71
poz.187 podatek zapłacony za granicą=3820,71 /kwota możliwa do odliczenia/.

Rozliczenie na "zero" /bez ulgi abolicyjnej/

[snykwa]

Potwierdzam.
Co prawda, można od dochodu z DE odliczyć dietę i KUP-jeśli umowa lub KUP jeśli zlecenie ale chyba nie ma co kombinować-rozliczenie i tak będzie na 0.

[krzysztof1269]

OK,dziękuję bardzo za objaśnienie! Tylko upewnię się i zapytam; do dochodów 23 197,93 nie doliczam tych z Niemiec? Tylko są one niżej w sekcji H. I w takim razie podatek zapłacony to 200zł więcej bo 3 820,71 zł. Jeśli tak to już wszystko rozumiem.

[krzysztof1269]

No i w ZG nie ma wpisanych podatków z Niemiec (te 252euro) Rozumiem ze są zbyt niskie i nie trzeba ich wykazywac?

[krzysztof1269]

W programie wyskakuje błąd w poz. 46 (strata) jak wpisuje 0 to jest wartość niezgodna z obliczoną

[snykwa]

Podatku z Niemiec się nie wykazuje, tylko sam dochód (taki sposób rozliczenia).
Dochód z Niemiec wykazujesz w PIT/ZG w poz. 8 i w PIT-36 w poz. 182.
Dochód z NL wykazujesz w PIT/ZG w poz. 9 i PIT-36 poz. 43, 44, i 45 (poz. 9 z PIT/ZG=poz. 45 z PIT-36. Jeśli rozliczasz to programem który podał wla.gle to po wypełnieniu dwóch PIT/ZG, kwoty same się przeniosą do PIT-36.
Powinno być w PIT-36:
poz. 43=23197,93
poz. 45=23197,93
poz. 47=0