Praca Holandia - Polska firma - korekta

[Enia]

Witam pięknie.... moja znajoma musi dokonać korekty pit - 36 z pracy w Holandii i pomagam jej jednak mam wątpliwości...
Jedyna jej praca w Holandii w 2015r. firma polska. Wystawiono pit- 11 z kwotami przychód: 29 260 ,50 KUP: 955,63 ; Dochód: 28 304,87 ; zaliczki nie ma. ubez. społ: 2 558,72 ubez. zdr: 1.233,94
do tego firma dołączyła info. o przeliczonym dochodzie w kwocie: 28 000,35 do wpisania do ZG poz. 9 i podatku w kwocie 1393,70 do ZG 10. Ponadto jest pit holenderski na podstawie którego wyliczono polski pit-11 (nie potrzebny)
I teraz zrobiłam tak pit-36 :
do ZG 9 i ZG 10 wpisałam jak z informacji wynika kwoty tj. 28 000,35 i 1 393,70.
natomiast do samego pit-36 przeniosło mi do poz. 43 kwote jak wyżej: 28 000,35 czyli z ZG i do poz. 45 tez 28 000,35 bez KUP. Składki ubez. zdr. i społ. odpowiednio z pit-11 do pit -36 . W pit - 0 ulga poz.43 wyszła na 1395,90... tym samym cały pit-36 na zero.
No a US nasz podważył wyliczenie i zwraca uwagę by ten pit-11 wpisać cały do pit-36 jak zwykle się polskie dochody rozlicza a w ZG zostawić jak jest ...ale program mi krzyczy w poz. 43 o wpisaniu kwoty zagranicznych dochodów czyli 28 000,35 a nie z pit.11 kwoty 28 304,87 i całość z ulgą wychodzi na zwrot do us w dużej kwocie. Jak w końcu mam zrobić proszę o pomoc... Proszę także podpowiedź jak wyliczyć i jak wam wyszło. pozdrawiam i bardzo bardzo DZIĘKUJE

[wla.gle]

jeśli pracownik był delegowany przez polską firmę, a praca nie trwała dłużej niż 183 dni, składki społeczne i zdrowotne były odprowadzane w Polsce, wynagrodzenie za pracę wypłacał Polski pracodawca - to wg mnie ta osoba jest podatnikiem polskim.
Wg mnie to trzeba rozliczyć normalnie na PIT-37 jak zwykłe polskie dochody /dlatego otrzymał PIT-11/ - to tak wg mnie.
Miałem taki przypadek i uznałem takie dochody jako polskie-zostało przyjęte /była to już trzecia
korekta/.

Może ktoś jeszcze........

[Enia]

Dziękuje...tak właśnie życzy sobie urząd , ale nie wiem czy dobrze liczę bo wychodzi mi nagle z zera ogromny zwrot do urzędu , czy mogę ślicznie o wyliczenie jeśli by już tak miało być ...mi wyszło ponad 3000 zł zwrotu do urzędu no chyba że coś robię nie tak... pozdrawiam

[wla.gle]

Jeżeli jednak podatek był odprowadzony do NL......
Ja wpisałbym kwoty z PIT-11 do PIT-ZG przychód i KUP - przeniesie je do PIT-36- oraz podatek poz.10 ZG, nie mam innej koncepcji.
Bo wg mnie te kwoty wyliczone i na PIT-11 powinny być jednakowe.

Wtedy rozliczenie wychodzi z ulgą na zero, a US ma kwoty z PIT-11, które muszą im się zgadzać.

[Enia]

oj... tak ciepło że ciężko myślę czyli:
do ZG 9 wpiszę dochód z pit-11 kwota 28 304,87 (a nie jak z dołączonej informacji do pit-11)
ZG 10 podatek kwota 1 393,70 ( z informacji dołączonej)
reszta do pit-36 czyli przeniesienie zawartości pit-11 i ulga pit-0 wyjdzie w kwocie 1450,06 zł co spowoduje pit 36 na zero.
Ech...czy o to chodzi?

[wla.gle]

W ZG w podpolu 9a-29260,50 a w podpolu 9b-995,63 wtedy będzie wyliczony DOCHÓD
28304,87 - pole nr 9.
- w ZG poz. 10-1393,70

PIT-36/43-29260,50, 44-955,63,45-28304,87

ulga abolicyjna 1450,62 - rozliczenie na zero......

[Enia]

DZIĘKUJĘ BARDZO BARDZO i życzę wszystkiego dobrego....

[wla.gle]

wzajemnie-myślę, że tak będzie dobrze...

[Enia]

Tak sugerował US to może dadzą spokój... jeszcze raz dziękuje