Rozliczenie podatku z PL i NL-dzialanosc gospodarcza

[anna b85]

Witam serdecznie,
Nie znalazlam odpowiedzi w poprzednich watkach bardzo prosze o pomoc w rozliczeniu

dzialalnosci gospodarcza, VAT-owiec, ksiazka przychodow i rozchodow

oprocz tego umowa o prace z pracodowca holenderskim 3 miesiace

dochod netto w pln 33877,44

koszty uzyskania przychodu netto 2505,91

Jarograaf

Heffingsloon € 4.981,-

Loonheffing - 910,-

Arbeidskorting - 417,-

Loon Zvw (Zorgverzekeringswet) € 4.981,-

Premie Zvw - -,-

Premies werknemersverzekeringen € 519,82

Werkgeversheffing zorgverzekeringswet - 346,22

Extra informatie:

Totaal aan onbelaste reiskosten € -,-

Loondagen 49,00

Met loonheffingskorting (code 1)

Code premie volksverzekeringen 0 (Zonder herleidingsregel)

Tabelkleur Wit

Loontype Maandlonen


Bardzo prosze o pomoc, czy do tego rozliczenia tez stosujemy abolicje podatkowa czy jak wyglada to w przypadku dzialalnosci? czy odliczamy diety? czy pit 36+ZG wystarczy

Bardzo dziekuje

pozdrawiam
Ania

[wla.gle]

---> czy pit 36+ZG wystarczy - wg mnie trzeba to rozliczyć na : PIT-36, PIT/B oraz PIT/ZG.
PIT-36, PIT/B działalność - PIT/36 /ten sam/ i PIT/ZG dochody zagraniczne.

Przychody z DG rozliczasz wg KPiR. /więcej na ten temat może podpowie księgowy/.

Jeżeli praca w Holandii była pracą najemną prywatną, to stosuje się do niej wszelkie ulgi i odliczenia, tak jak jest to w porozumieniach UPO z poszczególnymi krajami, w tym przypadku Holandia.

Poczekaj, może ktoś się jeszcze odezwie.....

[snykwa]

Co do Holandii to popieram przedmówcę-prawo do diet, KUP i ulgi abolicyjnej.
Co do działalności gospodarczej się nie wypowiadam bo specjalistą jest tu wla.gle.

[anna b85]

dziękuje bardzo za podpowiedzi, praca była dodatkową praca najemną, nie na działalność, data zawarcia umowy o prace w Holandii 01.10.2015 tj 92 dni pracy

czyli tak w pit 36
pole
64-33877,44
65-2505,91
66-33371,53

dochody z zagranicy
4981-92x30%x50
4981-1380=3601

i teraz kolejny orzech do zgryzienia :( pieniadze przelewane byly w euro ale wplywaly na konto zlotowkowe w pln
02.11 przelew w euro 1848e (przeliczone na 7625,59pln)
11.12 przelew w euro 1260e (przeliczone na 5312,92pln)
28.12 przelew w euro 945e (przeliczone na 3893.40pln)

powinna wyjsc kwota 4981e prawda? niestety chlopak nie otrzymywal miesiecznych salarisow tylko liczyl sobie sam godziny i nie zgadza to sie teraz z tym co przyszlo na konto (4053e)

co w takim przypadku najlepiej zrobic zeby sie nie przyczepili w US?

przeliczyc 3601 x sredni kurs z ostatniego dnia roboczego w roku 2015?

praca poza miejscem zamieszkana tj KUP=139,06x3=417,18

loonheffing 910x hmm i no wlasnie razy jakis kurs?

bez wpisania przychodow z zagranicy, ulgi abolicyjnej itd wychodzi 4534,92pln do zaplaty

bardzo prosze o pomoc

[snykwa]

Przelicz 3601 x 4,2615 (kurs z 31.12.2015).
Podatek musisz wyodrębnić.
910 x 8,35 / 36,50 i wynik x 4,2615.

[anna b85]

3601 x 4,2615 = 15345,66 od tego odejmuje KUP

15345,66-KUP= 15345,66-(417,18x4,2615) = 13567,85pln i uzyskana kwote wpisuje w PIT/ZG w poz 9?

910 x 8,35 / 36,50= 208,18e

208,18 x 4,2615 = 887,16 i te kwote wpisuje w PIT/ZG w poz 10)?

[snykwa]

Tak. Powinno przenieść się do PIT-36 poz. 43 i 187.

[anna b85]

poz 43 ---15345,66
poz 44 --- 1777,81
poz 45 ---13567,85

pit ZG

poz 9 13567,85

poz 10 887,16 i tej kwoty nie pozwala mi wpisac w poz 187 pitu 36 bo pokazuje ze nie moze byc ona ujemna a ze jej nie wpisalam do ZG a wpisalam

a co z ulga abolicyjna? wpisujemy w pit 0 poz 43? jaka kwota?

w tej chwili wychodzi 6977pln do zaplaty, co raz lepiej ;)

[snykwa]

Napisałaś wyżej:
czyli tak w pit 36
pole
64-33877,44
65-2505,91
66-33371,53

Na logikę 33877,44 - 2505,91 = 31 371,53
Więc jak to jest? Rozumie, że się pomyliłaś.
Nie było zaliczki na podatek?

Dalej:
15345,66-KUP= 15345,66-(417,18x4,2615) = 13567,85pln i uzyskana kwote wpisuje w PIT/ZG w poz 9?
KUP się nie przelicza na zł bo już jest w zł.
15345,66-417,18=14928,48 to wpisujesz w poz. 9.
W poz. 10 wpisujesz 887,16.

Ulga abolicyjna według tego co podałaś=1 620,32
Do zapłaty 5 271,00.

Z samego podatku od 31 371,53 jest ponad 5 000 więc nie dziw się, ze masz do zapłaty.

[anna b85]

rzeczywiscie zapomnialam wpisac w poz 47 zaliczke,

loonheffing=910x 4,2615 = 3877,97pln

to tylko z NL, bo w PL nie zostaly pobrane (dzialalnosc gospodarcza)


czy w poz 144, skladki na ubezpieczenie spoleczne w tym zagraniczne wpisujemy cos?

cos chyba jeszcze robie nie tak bo wychodzi mi podatku do zaplaty 5357pln

moze napisze ktore pola jak wypelnilam

pit 36:
poz 43 ---15345,66
poz 44 --- 1777,81
poz 45 ---13567,85
poz 47 ---3878

poz 64---33877,44
poz 65----2505,91
poz 66---33371,53

poz 90 ---49223,10
poz 91 --- 4283,72
poz 92 ---44939,38
poz 93 ---3878

poz 157---44939,38
poz 181---44939,38

poz 184---22470
poz 185 i 189---6977,16

poz 187 powinnam wpisac 887,16 ale program mi odrzuca i pokazuje ze nie mam uzupelnionego pitu ZG a kwota ta nie moze byc ujemna, dziwne bo ZG jest uzupelniony;/

poz 194--1620,32
poz 199 --5356,84
poz 200---5357
poz 201---3878

poz 202 ---1479

poz 222 i 223---5357

dolaczam PIT B-informacje o dzialanosci

PIT 0 poz 43 ulga abolicyjna 1620,32
poz 48 rowniez 1620,32

pit ZG

poz 9 i 27---13567,85

poz 10 i 28 ---887,16


prosze o info co robie zle ze tak wychodzi, dziekuje