PITy 2023

Witam, mam pytanie odnośnie PIT 36. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jaka kwotę należy wpisać w PIT 36 poz 57 (należna zaliczka w tym zaliczka pobrana przez płatnika), taką, która została odprowadzona do Urzędu Skarbowego czy taka jaka powinna zostać odprowadzona (tak się złożyło, że zaliczka została przekazana za wysoka).
I jeszcze jedno pytanko w części N1 należy wykazać miesięczne należne zaliczki na podatek, które powinny zostać odprowadzone?

w części N1 należy wykazać należne zaliczki na podatek, które powinny być odprowadzone do US

Kwota w poz.57 musi być sumą kwot z części N1.
Zaliczkę faktycznie wpłaconą (uwzględniając, że była nadpłata), wykazujesz w poz. 192.

Bardzo dziękuję za odpowiedzi!!!
Pozdrawiam serdecznie :)