Korekta za rok 2017; czy posiadam wystarczające dane do złożenia zeznania?

[Jacko]

Witam.

Mniej obeznany w komputerologii znajomy poprosił mnie o pomoc.
W roku 2017 był w pracy w Holandii. Pracował też w Polsce. W zeznaniu rocznym zapomniał ująć jednak zarobków zagranicznych. Nie ubiegał się o zwrot podatku i był przekonany, że skoro raz zapłacił w NL to już w PL nic nie musi z tym robić... Teraz został wezwany przez US do korekty zeznania. Problem jest jednak tej natury, że znajomy zgubił gdzieś papiery z NL. Nie wiadomo więc kiedy (w jakich dniach) dostawał wypłaty, więc będzie musiał zastosować kurs walutowy z ostatniego dnia roku. Nie jest znany przychód, składki, dokładna długość pobytu (liczba dni) itp. Zasadniczo jedynymi pewnymi danymi są:
DOCHÓD: 2471 EUR (10306,29 PLN)
PODATEK: 259 EUR (1080,26 PLN)

Do tego posiada deklaracje z PL; wychodzi z nich łącznie:
PRZYCHÓD: 5168,68 PLN
KUP: 983,71 PLN
DOCHÓD: 4184,97 PLN
ZALICZKI POBRANE: 183 PLN
SKŁADKI SPOŁ.: 668,86 PLN
SKŁADKI ZDR.: 281,86 PLN

Czy na podstawie w/w danych możliwe jest złożenie zeznania? Widzę, że wszędzie punktem wyjścia jest przychód, a ten nie jest znany... Da się coś wskórać, czy trzeba interweniować w Holandii lub u polskiego pośrednika, prosić o przesłanie rozliczenia itd.?

PS. Pytanie poboczne: czy w PIT-36 ujmuję wartości PL+NL, a w PIT/ZG samo NL, czy może oddzielnie - w PIT-36 samo PL, a w PIT/ZG samo NL?

Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
J.

[snykwa]

Jako kwoty z Holandii potraktuj:
DOCHÓD: 2471 EUR (10306,29 PLN)
PODATEK: 259 EUR (1080,26 PLN)

Kwoty z Holandii wpisujesz w PIT/ZG poz. 9 i 10.a w PIT-36 wpisujesz sumę kwot z Holandii i Polski.
Kwotę podatku z Holandii wpisujesz proporcjonalnie w PIT-36 do poz. 193.
Wypełniasz również PIT/0 poz. 43 do ulgi abolicyjnej.
Pobierz program:
https://pit.dobry.pl/archiwum-pity
PITy2017

Wybierz zestaw PIT-36+PIT/ZG+PIT/0
Wypełnij najpierw dane osobowe w PIT-36, potem wpisz kwoty w PIT/ZG a potem kwoty "polskie" w PIT-36 a na końcu zaznacz poz. 43 w PIT/0.
Wystarczy w PIT/0 w poz. 43 zaznaczyć kwadracik "przez program" a automatycznie zostanie obliczona ulga abolicyjna i wpisana w PIT-36 w poz. 200.

[Jacko]

Na wstępie bardzo dziękuję za odpowiedź.
Mam do niej kilka pytań:

1. Dlaczego mam korzystać ze starszej wersji programu? Nie powinienem korekt składać na aktualnych formularzach?
2. Pole 204 to "ulgi mieszkaniowe". Nie wydaje mi się, żeby o nie Ci chodziło. Nie chodzi przypadkiem o pole 200 ("odliczenia od podatku - wykazane w części C załącznika PIT/O)?
3. Co znaczy, że kwotę podatku mam wpisać PROPORCJONALNIE?
4. Pole 41 to "ulga na dzieci". Nie chodziło o pole 43 ("ulga, o której mowa w art. 27 ustawy)?

Mam wrażenie, że mimo starszej wersji programu posługuje się on aktualnymi drukami, Ty zaś odwołujesz się do starszych (lub odwrotnie).

[snykwa]

1) Korektę za 2017 składasz na formularzach obowiązujących za 2017 rok.
2) Tak, masz rację.
3) Proporcjonalnie to znaczy, że ten podatek jest proporcjonalnie obliczany do dochodów krajowych (więcej poczytaj na google). Nie zawsze będzie taki jak w PIT/ZG poz. 10. Program sam wyliczy właściwy.
4) Tak, masz rację.
Poprawiłem powyżej. Pamiętałem pozycje za 2018 dlatego ten błąd. Dzięki za zwrócenie uwagi.
Będzie:
PIT/ZG:
9=10 306,29
10=1 080,26
PIT-36:
43=15 474,97
44=983,71
45=14 491,26
47=183
153=668,86
157, 187=13 822,40
190=13 822
192=1 931,94
193=1 080,26 (limit podatku obliczony proporcjonalnie-w tym przypadku jest taki sam jak w PIT/ZG)
195=851,68
196=281,86
200=360,14 (ulga abolicyjna z PIT/0)
205=209,68
206=210
207=183,00
208=27,00
215=183
224 i 225=27
PIT/0:
poz. 43=360,14

Było zwrócone 183 zł a teraz jest do zapłaty 27, więc do oddania 183+27+odsetki (nie będą duże). W US powinni pomóc obliczyć te odsetki.

[Jacko]

"192=1 931,94"
Domyślam się, że chodziło o pole 191 :)

Tak czy inaczej, ogromne dzięki! Niech Ci US w ulgach wynagrodzi :)))

[Jacko]

PS. Tak jeszcze dla pewności... Czy zasadnym jest, że w polu 43, odnoszącym się wszak do przychodu, sumuję przychód PL z dochodem NL?

[snykwa]

Ach tak 191.
Tak taka jest zasada rozliczenia. Gdybyś miał wszystkie dane z Holandii to w poz. 43 sumowałbyś przychody (Pl i NL) w 44 KUP (Pl i NL) a w poz. 45 dochody (Pl i NL) . Ponieważ jak zaznaczyłeś nie masz innych danych tak trzeba zrobić.